政务公开 公开指南 公开目录 公开制度 公开年报 依申请公开 专题专栏 信息发布统计 公众意见箱
您当前所在位置: 信息公开 > 信息公开目录 > 信息浏览
索 引  号: 003156406/202002-00138 信息分类: 政府办年度财政预决算及“三公” 经费 / 综合政务 / 公民 / 其他
发布机构: 祁门县人民政府办公室 发文日期:
生效日期: 废止日期:
信息格式: DOC 生命周期: 其他
名       称: 祁门县人民政府办公室2020年部门预算情况
关 键  词: 发布文号:

祁门县人民政府办公室2020年部门预算情况

发布机构:    祁门县人民政府办公室     发布时间:2020-02-20 17:11:08     信息来源:祁门县政府办     浏览次数:15740

【字体:

祁门县政府办2020年部门预算

2020年2月20日


   录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.祁门县政府办2020年财政拨款收支总表

2.祁门县政府办2020年一般公共预算支出表

3.祁门县政府办2020年一般公共预算基本支出表

4.祁门县政府办2020年政府性基金预算支出表

5.祁门县政府办2020年国有资本经营预算支出表

6.祁门县政府办2020年收支总表

7.祁门县政府办2020年收入预算总表

8.祁门县政府办2020年支出预算总表

9.祁门县政府办2020年基本支出预算总表

10.祁门县政府办2020年政府采购支出预算表

11.祁门县政府办2020年政府购买服务支出预算表

12.祁门县政府办2020年项目支出绩效目标表

13.祁门县政府办2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分  部门概况


一、部门职责

祁门县人民政府办公室主要职责:根据《关于印发祁门县政府办主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定,祁门县人民政府办公室(以下简称县政府办)为县政府机关一级预算单位,主要履行10项职责。

(一)负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。

(二)协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文以及其他综合性材料,办理市政府和上级机关以及不相隶属机关的来文来电工作。

(三)研究乡镇人民政府和县政府各部门请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导审批。

(四)督促检查乡镇人民政府和县政府各部门对县政府决定事项及县领导指示的贯彻落实情况,及时向县领导报告;负责政府目标绩效管理工作的牵头、协调等工作。

(五)负责县政府领导同志重要活动的组织安排工作,牵头承办县长信箱、热线和网上留言等工作。

(六)组织办理涉及政府系统的人大建议和政协提案工作,负责人民建议征集。

(七)负责县政府值班工作。

(八)根据县政府工作部署和县政府领导的指示,组织专题调查研究,及时准确地向县政府领导反映情况,提出建议。

(九)负责政府系统办公自动化工作。

(十)办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,祁门县人民政府办公室2020年部门预算单位只有机关本级1个行政单位,无下属事业单位。根据工作职责设置8个职能股室,即:“放管服”改革和营商环境监督股、综合股(经济调研室)、秘书股、信息股、行政股、县政府督查室、政务公开办公室、外事工作办公室,机关行政编制28人,在编人员25人。另外聘用人员5人,退休人员14人,遗属3人,购买8项工勤服务。

机构改革职能变化:

(一)原县外事办外事管理职责划入县政府办。

(二)县政府办公室民族宗教事务管理职责划入县委统一战线工作部。

(三)县政府办公室应急管理职责划入县应急管理局。

(四)县政府办公室人民防空职责划入县住房和城乡建设局。

(五)县政府办公室金融工作职责划入县财政局。

(六)县政府办公室政务服务相关职责划入县数据资源管理局。

(七)县政府办公室政府法制工作相关职责划入县司法局。

三、2020年度主要工作任务

(一)围绕县政府中心工作,做好重大决策的协调落实;围绕全县发展战略,调查研究,为政府决策提供依据和参考。

(二)严把公文审核关,提高文件、文稿质量,提高公文处理水平。

(三)认真做好督查督办工作,确保政府决策落实。

(四)认真做好政务公开、政府信息公开工作,增加政府工作透明度;推进电子政务进程,提高信息化水平。

(五)加强机关综合管理,提高服务质量,确保机关正常运转。

 

第二部分   2020年部门预算表


祁门县政府办2020年部门预算表,由以下13张表格构成。

1.祁门县政府办2020年财政拨款收支总表

祁门县政府办2020年财政拨款收支总表

 

单位:万元

     收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

499.03

499.03 

 

 

   政府性基金预算拨款

 

 (一)一般公共服务

424.89

424.89 

 

 

 

 

 (二)外交

 

 

 

 

 

 

 (三)国防

 

 

 

 

 

 

 (四)公共安全

 

 

 

 

 

 

 (五)教育

 

 

 

 

二、本年收入

499.03 

 (六)科学技术

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

499.03 

 (七)文化旅游体育与传媒

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

 

 (八)社会保障和就业

 28.30

28.30 

 

 

    国库管理非税收入

 

 (九)卫生健康支出

12.27 

12.27 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 (十)节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 (十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 (十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 

 (十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 (十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

 (十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 (十六)金融支出

 

 

 

 

 

 

 (十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 (十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 (十九)住房保障支出

33.57 

33.57 

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

499.03 

支出总计

499.03 

499.03 

 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。


2.祁门县政府办2020年一般公共预算支出预算表

祁门县政府办2020年一般公共预算支出表

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

424.89

424.89

 

20103

政府办公厅(室)及相关事务

424.89

424.89

 

2010301

  行政运行

315.89

315.89

 

2010399

  其他办公厅(室)及相关事务

109

109

 

208

社会保障和就业支出

28.3

28.3

 

 20805

  行政事业单位离退休

28.3

28.3

 

   2080501

   归口管理的行政单位离退休

0.16

0.16

 

   2050505

   机关事业单位基本养老保险

28.14

28.14

 

210

卫生健康支出

12.27

12.27

 

 21011

  行政事业单位医疗

12.27

12.27

 

  2101101

   行政单位医疗

12.27

12.27

 

221

住房保障支出

33.57

33.57

 

 22102

  住房改革支出

33.57

33.57

 

   2210201

    住房公积金

33.57

33.57

 

合计

499.03

499.03

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。


3.祁门县政府办2020年一般公共预算基本支出预算表

祁门县政府办2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

254.1

 30101

  基本工资

107.6

 30102

  津贴补贴

63.55

 30103

  奖金

8.97

 30108

  社保保障缴费

28.14

 30110

  职工基本医疗保险缴费

11.39

 30112

  社会保障缴费

0.88

 30113

  住房公积金

33.57

302

商品和服务支出

200.81

 30201

  办公费

7.00

 30202

  印刷费

5.00

 30207

  邮电费

2.00

 30211

  差旅费

2.00

 30216

  培训费

1.50

 30228

  工会经费

1.29

 30229

  福利费

0.39

 30231

  公务用车运行维护费

4.00

 30239

  其他交通费用

21.03

 30299

  其他商品和服务支出

156.6

303

对个人和家庭的补助

44.12

30302

退休费

0.16

30305

生活补助

43.96

合计

499.03

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。


4.祁门县政府办2020年政府性基金预算支出预算表

祁门县政府办2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

 

 

 

 21208

国有土地使用全出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

  2120801

征地和拆迁补偿支出

 

 

 

  2120802

土地开发支出

 

 

 

  2120803

城市建设支出

 

 

 

  2120804

农村基础设施建设支出

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:祁门县政府办没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。


5.祁门县政府办2020年国有资本经营预算支出预算表

祁门县黄山市政府办2020年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 22301

 解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

2230101

   厂办大集体改革支出

 

 

 

2230102

“三供一业”移交补助支出

 

 

 

2230103

   国有企业办职教幼教补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:祁门县政府办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。


6.祁门县政府办2020年收支总表

祁门县政府办2020年收支总表

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

499.03 

(一)一般公共服务

424.89

二、政府性基金预算拨款收入

 

(二)外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

(三)国防

 

四、其他收入

 

(四)公共安全

 

     事业收入

 

(五)教育

 

     经营收入

 

(六)科学技术

 

     上级补助收入

 

(七) 文化旅游体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

(八)社会保障和就业

28.30

     其他

 

(九)卫生健康支出

12.27

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

33.57

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

499.03

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

499.03 

支出总计

499.03

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。


7.祁门县政府办2020年收入预算总表

祁门县政府办2020年收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

424.89

 

424.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20103

 政府办公厅(室)及相关事务

424.89

 

424.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2010301

   行政运行

315.89

 

315.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2010399

   其他办公厅(室)

109.00

 

109.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

28.30

 

28.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

28.30

 

28.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080501

   归口管理的行政单位离退休

0.16

 

0.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080505

    机关事业单位基本养老保险

28.14

 

28.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

12.27

 

12.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21011

  行政事业单位医疗

12.27

 

12.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2101101

    行政单位医疗

12.27

 

12.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

33.57

 

33.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

33.57

 

33.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2210201

    住房公积金

33.57

 

33.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

499.03

 

499.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。


8.祁门县政府办2020年支出预算总表

黄山市祁门县政府办2020年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 424.89

424.89

 

 20103

 政府办公厅(室)及相关事务

 424.89

424.89

 

  2010301

   行政运行

315.89 

315.89

 

  2010399

   其他办公厅(室)

109.00

109.00

 

208

社会保障和就业支出

28.30

28.30

 

 20805

 行政事业单位离退休

 28.30

28.30

 

 2080501

   归口管理的行政单位离退休

 0.16

0.16

 

  2080505

    机关事业单位基本养老保险

28.14

28.14

 

210

卫生健康支出

12.27

12.27

 

 21011

  行政事业单位医疗

12.27

12.27

 

  2101101

    行政单位医疗

12.27

12.27

 

221

住房保障支出

33.57

33.57

 

 22102

  住房改革支出

33.57

33.57

 

  2210201

    住房公积金

33.57

33.57

 

合计

499.03

499.03

 

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 


9.祁门县政府办2020年基本支出预算总表

祁门县政府办2020年基本支出预算总表

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

预算数

其中:一般公共预算

301

工资福利支出

254.1

254.1

 30101

  基本工资

107.6

107.6

 30102

  津贴补贴

63.55

63.55

 30103

  奖金

8.97

8.97

 30108

  社保保障缴费

28.14

28.14

 30110

  职工基本医疗保险缴费

11.39

11.39

 30112

  社会保障缴费

0.88

0.88

 30113

  住房公积金

33.57

33.57

302

商品和服务支出

200.81

200.81

 30201

  办公费

7.00

7.00

 30202

  印刷费

5.00

5.00

 30207

  邮电费

2.00

2.00

 30211

  差旅费

2.00

2.00

 30216

  培训费

1.50

1.50

 30228

  工会经费

1.29

1.29

 30229

  福利费

0.39

0.39

 30231

  公务用车运行维护费

4.00

4.00

 30239

  其他交通费用

21.03

21.03

 30299

  其他商品和服务支出

156.6

156.6

303

对个人和家庭的补助

44.12

44.12

30302

退休费

0.16

0.16

30305

生活补助

43.96

43.96


10.祁门县政府办2020年政府采购支出预算表

祁门县政府办2020年部门政府采购预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

/政府采购项目名称

合计

 

 

 

 

 

 办公设备

 8

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表反映本部门采购支出情况


11.祁门县政府办2020年政府购买服务支出预算表

祁门县政府办2020年部门政府购买服务预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

信息公开第三方评估

 

2020.1-2020.12

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度政府购买服务情况。

 


12.祁门县政府办2020年项目支出绩效目标表

祁门县政府办2020年项目支出绩效目标表

 

单位:万元

项目名称

 

主管部门

 

实施单位

 

项目属性

 

项目期

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

 

           其他资金

 

 其他资金

 




中期目标(2020-2022)

年度目标(2020-2020)

 

 




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 

 

数量指标

 

 

质量指标

 

 

质量指标

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

个性化产出指标

 

 

个性化产出指标

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

个性化效益指标

 

 

个性化效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

服务对象满意度指标

 

 

个性化满意度指标

 

 

个性化满意度指标

 

 

注:祁门县政府办2020年无50万元以上项目预算安排,故此表无数字。


13.祁门县政府办2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

祁门县政府办2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

 

单位:万元

项   目

预算数

合 计

24

  因公出国(境)费

0

  公务接待费

20

  公务用车购置及运行费

4

     其中:公务用车运行费

4

           公务用车购置费

0

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

祁门县政府办2020年财政拨款收支预算499.03万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款499.03万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入499.03万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出424.89万元,占85.14%;社会保障和就业支出28.03万元,占5.62%;卫生健康支出12.27万元,占2.46%;住房保障支出33.57万元,占6.73%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

祁门县政府办2020年一般公共预算拨款499.03万元,比2019年预算拨款减少140.66万元,减少21.99%,主要原因:机构改革后,人防办、应急办、金融办、法制办、新闻办划出,人员经费以及相应的运转经费减少。

(二一般公共预算拨款结构情况。

祁门县政府办2020年一般公共服务支出424.89万元,占85.14%;社会保障和就业支出28.03万元,占5.62%;卫生健康支出12.27万元,占2.46%;住房保障支出33.57万元,占6.73%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

    1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项)2020年预算数为424.89万元,比2019年预算减少19.52万元,减少5.82%。减少的原因是机构改革后,人防办、应急办、金融办、法制办、新闻办划出,人员经费以及相应的运转经费减少。

    2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)其他政府办公厅(室)及相关事务(项)2020年预算数为109万元,比2019年预算减少110万元,减少50.23%。减少的原因是机构改革后,人防办、应急办、金融办、法制办、新闻办划出,人员经费以及相应的运转经费减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算数为0.16万元,比2019年预算数增加0.16万元,增长100%。主要原因是退休人员独生子女补贴。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)2020年预算数为28.14万元,比2019年预算减少8.93万元,减少24.08%。减少的原因是机构改革后,人防办、应急办、金融办、法制办、新闻办划出,人员经费以及相应的运转经费减少。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为12.27万元,比2019年预算减少0.65万元,减少5.03%。主要原因是机构改革后,人防办、应急办、金融办、法制办、新闻办划出,人员减少。

 

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为33.57万元,比2019年预算减少1.72万元,减少4.87%。主要原因是机构改革后,人防办、应急办、金融办、法制办、新闻办划出,人员减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

祁门县政府办2020年一般公共预算基本支出499.03万元,其中:工资福利支出254.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等;商品和服务支出200.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助44.12万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

祁门县政府办2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

祁门县政府办2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,祁门县政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。祁门县政府办2020年收支总预算499.03万元,收入全部为公共预算拨款收入499.03万元;支出包括:一般公共服务支出242.89万元,社会保障和就业支出28.3万元、卫生健康支出12.27万元、住房保障支出33.57万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

祁门县政府办2020年收入预算499.03万元,其中:一般公共预算拨款收入499.03万元,占100%,比2019年预算拨款减少140.66万元,减少21.99%,主要原因:机构改革后,人防办、应急办、金融办、法制办、新闻办划出,人员经费以及相应的运转经费减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

祁门县政府办2020年支出预算499.034万元,比2019年预算减少140.662万元,降低21.99%,降低原因主要是机构改革后,人防办、应急办、金融办、法制办、新闻办划出,人员经费以及相应的运转经费减少。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年,祁门县政府办机关本级和办属单位“三公”经费支出预算24万元,比2019年预算减少12.9万元,下降34.96%。其中因公出国(境)费0元,公务接待费20万元,公务用车购置及运行费4万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,比上年减少100%,主要原因是本年度无因公出国(境)计划。

(二)公务接待费支出。支出预算20万元,与2019年持平。

经费安排积极贯彻落实党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务接待相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算4万元,比2019年预算减少8万元,下降66.67%。其中:公务用车购置费0元,与2019年相比持平;公务用车运行费4万元,比2019年预算减少8万元,下降66.67%。主要原因一是因机构改革将人防办的车辆划出;二是严格控制公务用车,经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况(见表12)。

本部门本年度没有50万元以上的项目支出。

(二)机关运行经费。

2020年祁门县政府办本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算200.81万元,比2019年减少120.17万元,下降37.44%,下降主要原因是机构改革,相应的运转经费划出,并且严格执行各项财经制度,厉行节约,减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

(三)政府采购(购买服务)情况。

祁门县政府办2020年各单位政府采购预算总额13万元。其中:政府采购货物预算8万元,政府采购服务预算5万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,祁门县政府办固定资产总金额100.73万元,较上年减少57.97万元,其中,土地、房屋及构筑物20.5万元、通用设备67.22万元、其他资产13.01万元。

本单位车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2019年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2020年部门预算安排的购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。中共祁门县政府办公室2020年没有50万元以上的项目设置支出绩效目标,项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标0个,50万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

网站地图 | 我要纠错 | 联系我们

中共祁门县委、祁门县人民政府 版权所有  皖ICP备05000332号
联系地址:祁门县文峰南路10号  联系电话:0559-4505063   电子信箱:qmxwjyj@ahqimen.gov.cn
皖公网安备 34102402000001号   网站标识码:3410240018  技术支持:商网信息  网站支持IPV6