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索 引  号: 123410240787212030/202002-00001 信息分类: 各部门财政预决算及“三公”经费 / 农业、林业、水利
发布机构: 祁门县祁红产业发展局 发文日期:
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名       称: 祁门县畜牧兽医水产站2020年部门预算
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祁门县畜牧兽医水产站2020年部门预算

发布机构:    祁门县祁红产业发展局     发布时间:2020-02-20 17:39:40     信息来源:祁门县畜牧兽医水产站     浏览次数:15909

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祁门县畜牧兽医水产站2020年部门预算


2020年2月20日


   录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.祁门县畜牧兽医水产站2020年财政拨款收支总表

2.祁门县畜牧兽医水产站2020年一般公共预算支出表

3.祁门县畜牧兽医水产站2020年一般公共预算基本支出表

4.祁门县畜牧兽医水产站2020年政府性基金预算支出表

5.祁门县畜牧兽医水产站2020年国有资本经营预算支出表

6.祁门县畜牧兽医水产站2020年收支总表

7.祁门县畜牧兽医水产站2020年收入预算总表

8.祁门县畜牧兽医水产站2020年支出预算总表

9.祁门县畜牧兽医水产站2020年基本支出预算总表

10.祁门县畜牧兽医水产站2020年政府采购支出预算表

11.祁门县畜牧兽医水产站2020年政府购买服务支出预算表

12.祁门县畜牧兽医水产站2020年项目支出绩效目标表

13.祁门县畜牧兽医水产站2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分  部门概况


一、部门职责

根据《关于印发祁门县畜牧兽医水产站主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定,祁门县畜牧兽医水产站主要职责是:

(一)贯彻和执行畜牧业、渔业、草业及动物卫生法律法规、方针政策和发展规划。

(二)拟定本县重大动物防疫防控和扑灭计划;监督和管理辖区内防疫、检疫工作。加强信息系统建设,结合我县实际,研究制定具体监督、管理和执行意见。

(三)负责畜牧牧政、渔业渔政、兽医医政和兽药药政工作。

(四)负责动物产品质量安全监督管理工作。

(五)负责兽医实验生物安全管理工作。

(六)负责畜牧兽医水产队伍建设与管理,逐步推行官方兽医和执业兽医管理制度。

(七)会同有关部门对全县畜牧水产系统科技干部和农民技术员技术职称评聘工作,组织畜牧水产干部和职工的业务培训,加强科技队伍的素质建设。

(八)组织和引进畜牧水产行业的相关技术、项目、开展合作交流,发展外向型经济。

(九)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

祁门县畜牧兽医水产站2020年度部门预算包括站本级预算和站派出机构(6个区域所)预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

单位名称

单位性质

1

祁门县畜牧兽医水产站本级

事业单位

2

 

 

3

 

 


机构改革职能变化:机构改革后,行政职能划转,截至2019年12月31日,祁门县畜牧兽医水产站及站属单位实有各类人员42人,其中在职33人、退休7人、退役士兵2人。

三、2020年度主要工作任务

(一)加大扶持力度,做强规模养殖;

(二)转变增长方式,推进生态养殖;

加快结构调整,发展特色养殖;

狠抓疫病防控,确保健康发展;

强化执法监管,保障产品安全;

完善服务体系,增强服务功能。


第二部分   2020年部门预算表      


祁门县畜牧兽医水产站2020年部门预算表由以下13张表格构成。

1.祁门县畜牧兽医水产站2020年财政拨款收支总表

祁门县畜牧兽医水产站2020年财政拨款收支总表

 

单位:万元

     收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 

471.25

 

 

   政府性基金预算拨款

 

 (一)一般公共服务

 

 

 

 

 

 

 (二)外交

 

 

 

 

 

 

 (三)国防

 

 

 

 

 

 

 (四)公共安全

 

 

 

 

 

 

 (五)教育

 

 

 

 

二、本年收入

471.25 

 (六)科学技术

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

471.25 

 (七)文化旅游体育与传媒

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

 

 (八)社会保障和就业

 

55.31

 

 

    国库管理非税收入

 

 (九)卫生健康支出

 

13.25

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 (十)节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 (十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 (十二)农林水支出

 

366.09

 

 

 

 

 (十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 (十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

 (十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 (十六)金融支出

 

 

 

 

 

 

 (十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 (十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 (十九)住房保障支出

 

36.60

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

471.25 

支出总计

 

471.25 

 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

2.祁门县畜牧兽医水产站2020年一般公共预算支出预算表

祁门县畜牧兽医水产站2020年一般公共预算支出表

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

55.31

55.31

 

 20805

行政事业单位离退休

32.31

32.31

 

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.31

32.31

 

 20809

退役安置

10.93

10.93

 

  2080905

  军队转业干部安置

10.93

10.93

 

 20899

 其他社会保障和就业支出

12.07

12.07

 

  2089901

  其他社会保障和就业支出

12.07

12.07

 

210

卫生健康支出

13.25

13.25

 

 21011

 行政事业单位医疗

13.25

13.25

 

  2101101

  行政单位医疗

2.32

2.32

 

  2101102

  事业单位医疗

10.93

10.93

 

213

农林水支出

366.09

263.09

103.00

 21301

 农业

366.09

263.09

103.00

  2130101

  行政运行

44.21

44.21

 

  2130104

  事业运行

218.88

218.88

 

  2130108

  病虫害控制

77.00

 

77.00

  2130110

  执法监管

26.00

 

26.00

221

住房保障支出

36.60

36.60

 

 22102

 住房改革支出

36.60

36.60

 

  2210201

  住房公积金

36.60

36.60

 

合计

471.25

368.25

103.00

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

3.祁门县畜牧兽医水产站2020年一般公共预算基本支出预算表

祁门县畜牧兽医水产站2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

328.60

 30101

  基本工资

131.61

 30102

  津贴补贴

38.60

 30103

  奖金

1.88

 30107

  绩效工资

62.37

 30108

 机关事业单位养老保险缴费

32.31

 30110

 职工基本医疗保险缴费

13.25

 30112

  社会保障缴费

1.05

 30113

  住房公积金

36.60

30199

  其他工资福利支出

10.93

302

商品和服务支出

27.58

 30201

  办公费

3.00

 30202

  印刷费

1.20

 30205

  水费

0.50

 30206

  电费

2.00

30207

 邮电费

0.50

 30211

  差旅费

6.00

 30226

  劳务费

1.00

 30228

  工会经费

1.58

 30229

福利费

0.38

 30239

  其他交通费用

7.42

 30299

  其他商品和服务支出

4.00

303

对个人和家庭的补助

12.07

30399

  其他对个人和家庭的补助

12.07

合计

368.25

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。


4.祁门县畜牧兽医水产站2020年政府性基金预算支出预算表

祁门县畜牧兽医水产站2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:祁门县畜牧兽医水产站没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

5.祁门县畜牧兽医水产站2020年国有资本经营预算支出预算表

祁门县畜牧兽医水产站2020年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:祁门县畜牧兽医水产站没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

6.祁门县畜牧兽医水产站2020年收支总表

祁门县畜牧兽医水产站2020年收支总表

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

471.25 

(一)一般公共服务

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

(二)外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

(三)国防

 

四、其他收入

 

(四)公共安全

 

     事业收入

 

(五)教育

 

     经营收入

 

(六)科学技术

 

     上级补助收入

 

(七) 文化旅游体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

(八)社会保障和就业

55.31

     其他

 

(九)卫生健康支出

13.25

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

366.09

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

36.60

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

471.25 

本年支出合计

471.25

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

471.25 

支出总计

471.25

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。


7.祁门县畜牧兽医水产站2020年收入预算总表

祁门县畜牧兽医水产站2020年收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

208

社会保障和就业支出

55.31

 

55.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

32.31

 

32.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.31

 

32.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20809

 退役安置

10.93

 

10.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080905

  军队转业干部安置

10.93

 

10.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20899

 其他社会保障和就业支出

12.07

 

12.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2089901

  其他社会保障和就业支出

12.07

 

12.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

13.25

 

13.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

13.25

 

13.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2101101

  行政单位医疗

2.32

 

2.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2101102

  事业单位医疗

10.93

 

10.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

366.09

 

366.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21301

 农业

366.09

 

366.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2130101

  行政运行

44.21

 

44.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2130104

  事业运行

218.88

 

218.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2130108

  病虫害控制

77.00

 

77.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2130110

  执法监管

26.00

 

26.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

36.60

 

36.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

36.60

 

36.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2210201

  住房公积金

36.60

 

36.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

471.25

 

471.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。


8.祁门县畜牧兽医水产站2020年支出预算总表

黄山市祁门县畜牧兽医水产站2020年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

55.31

55.31

 

 20805

 行政事业单位离退休

32.31

32.31

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.31

32.31

 

 20809

 退役安置

10.93

10.93

 

  2080905

  军队转业干部安置

10.93

10.93

 

 20899

 其他社会保障和就业支出

12.07

12.07

 

  2089901

  其他社会保障和就业支出

12.07

12.07

 

210

卫生健康支出

13.25

13.25

 

 21011

 行政事业单位医疗

13.25

13.25

 

  2101101

  行政单位医疗

2.32

2.32

 

  2101102

  事业单位医疗

10.93

10.93

 

213

农林水支出

366.09

263.09

103.00

 21301

 农业

366.09

263.09

103.00

  2130101

  行政运行

44.21

44.21

 

  2130104

事业运行

218.88

218.88

 

  2130108

  病虫害控制  

77.00

 

77.00

  2130110

  执法监管

26.00

 

26.00

221

住房保障支出

36.60

36.60

 

 22102

 住房改革支出

36.60

36.60

 

  2210201

  住房公积金

36.60

36.60

 

合计

471.25

368.25

103.00

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 


9.祁门县畜牧兽医水产站2020年基本支出预算总表

祁门县畜牧兽医水产站2020年基本支出预算总表

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

预算数

其中:一般公共预算

301

工资福利支出

328.60

328.60

30101

 基本工资

131.61

131.61

30102

津贴补贴

38.60

38.60

30103

奖金

1.88

1.88

30107

绩效工资

62.37

62.37

30108

机关事业单位养老保险缴费

32.31

32.31

30110

职工基本医疗保险缴费

13.25

13.25

30112

社会保障缴费

1.05

1.05

30113

住房公积金

36.60

36.60

30199

其他工资福利支出

10.93

10.93

302

商品和服务支出

27.58

27.58

30201

 办公费

3.00

3.00

30202

 印刷费

1.20

1.20

30205

 水费

0.50

0.50

30206

 电费

2.00

2.00

30207

 邮电费

0.50

0.50

30211

 差旅费

6.00

6.00

30226

 劳务费

1.00

1.00

30228

 工会经费

1.58

1.58

30229

 福利费

0.38

0.38

30239

 其他交通费用

7.42

7.42

30299

 其他商品和服务支出

4.00

4.00

303

对个人和家庭的补助

12.07

12.07

30399

其他对个人和家庭的补助

12.07

12.07

合    计

368.25

368.25


10.祁门县畜牧兽医水产站2020年政府采购支出预算表

祁门县畜牧兽医水产站2020年部门政府采购预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

/政府采购项目名称

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:祁门县畜牧兽医水产站2020年无政府采购支出,故此表无数据



11.祁门县畜牧兽医水产站2020年政府购买服务支出预算表

祁门县畜牧兽医水产站2020年部门政府购买服务预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:祁门县畜牧兽医水产站2020年无政府购买服务支出,故此表无数据

 


12.祁门县畜牧兽医水产站2020年项目支出绩效目标表

祁门县畜牧兽医水产站2020年项目支出绩效目标表

 

单位:万元

项目名称

 

主管部门

 

实施单位

 

项目属性

 

项目期

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

 

           其他资金

 

 其他资金

 




中期目标(2020-2022)

年度目标(2020-2020)

 

 




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 

 

数量指标

 

 

质量指标

 

 

质量指标

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

个性化产出指标

 

 

个性化产出指标

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

个性化效益指标

 

 

个性化效益指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

服务对象满意度指标

 

 

个性化满意度指标

 

 

个性化满意度指标

 

 



13.祁门县畜牧兽医水产站2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

祁门县畜牧兽医水产站2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

 

单位:万元

项   目

预算数

合 计

3.00

  因公出国(境)费

0.00

  公务接待费

3.00

  公务用车购置及运行费

0.00

     其中:公务用车运行费

0.00

           公务用车购置费

0.00

 














第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

祁门县畜牧兽医水产站2020年财政拨款收支预算471.25万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款471.25万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入471.25万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出55.31万元,占11.74%;卫生健康支出13.25万元,占2.81%;农林水支出366.09万元,占77.68%;住房保障支出36.6万元,占7.77%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

祁门县畜牧兽医水产站2020年一般公共预算拨款471.25万元,比2019年预算拨款增加32.33万元,增长7.37%,主要原因:一是新增项目支出6万元,含非洲猪瘟防控定期监督检测项目经费5万元、无害化处理经费1万元;二是人员支出增加26.33万元,新增退役士兵1名,新招聘事业人员2名,养老医疗保险等调整。

(二一般公共预算拨款结构情况。

祁门县畜牧兽医水产站2020年社会保障和就业支出55.31万元,占11.74%;卫生健康支出13.25万元,占2.81%;农林水支出366.09万元,占77.68%;住房保障支出36.6万元,占7.77%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算32.31万元,比2019年预算减少6.7万元,下降17.18%,下降原因主要是人员减少,2名领导调任。

2.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)2020年预算10.93万元,比2019年预算增加5.32万元,增长94.83%,增长原因主要是新增1名退役士兵。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算12.07万元,比2019年预算增加100%,增长原因主要是农村老兽医工龄补助项目资金原由祁门县财政局统一核发,划转为所属单位核发,纳入所属单位年初预算。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算2.32万元,比2019年预算减少0.61万元,下降20.82%,下降原因主要是人员减少,2名领导调任。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算10.93万元,比2019年预算增加1.54万元,增长16.4%,增长原因主要是人员增加,新招录2名事业人员。

6.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)2020年预算44.21万元,比2019年减少13.42万元,下降23.29%,下降原因主要是人员减少,2名领导调任。

7.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2020年预算218.88万元,比2019年预算增加26.87万元,增长13.99%,增长原因主要是人员增加,新招录2名事业人员。

8.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)2020年预算77万元,比2019年预算增加6万元,增长8.46%,增长原因主要是非洲猪瘟防控经费、无害化处理经费调增。

9.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)2020年预算26万元,与2019年预算相持平,无变化。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算36.6万元,比2019年预算增加1.25万元,增长3.54%,增长原因主要是人员增加以及住房公积金缴存基数随工资基数增长。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

祁门县畜牧兽医水产站2020年一般公共预算基本支出471.25万元,其中:工资福利支出328.6万元,主要包括:基本工资131.61万元、津贴补贴38.6万元、奖金1.88万元、绩效工资62.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.31万元、职工基本医疗保险缴费13.25万元、社会保障缴费1.05万元、住房公积金36.6万元、其他工资福利支出10.93万元;商品和服务支出27.58万元,主要包括:办公费3万元、印刷费1.2万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费0.5万元、差旅费6万元、劳务费1万元、工会经费1.58万元、福利费0.38万元、其他交通费7.42万元、其他商品和服务支出4万元;对个人和家庭的补助12.07万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助12.07万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

祁门县畜牧兽医水产站2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

祁门县畜牧兽医水产站2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,祁门县畜牧兽医水产站所有收入和支出均纳入部门预算管理。祁门县畜牧兽医水产站2020年收支总预算471.25万元,收入包括一般公共预算拨款收入471.25万元,财政专户管理非税收入0万元,上年结转收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出55.31万元、卫生健康支出13.25万元、农林水支出366.09万元;住房保障支出36.6万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

祁门县畜牧兽医水产站2020年收入预算471.25万元,其中:一般公共预算拨款收入471.25万元,占100%,比2019年预算拨款增加32.33万元,增长7.37%,主要原因:一是新增项目支出6万元,含非洲猪瘟防控、无害化处理经费;二是人员支出增加26.33万元,新增退役士兵1名,新招聘事业人员2名,养老医疗保险等调整。

八、关于2020年支出预算情况说明

祁门县畜牧兽医水产站2020年支出预算471.25万元,比2019年预算增加32.33万元,增长13.04%,增长原因主要是人员工资、养老金等基本支出自然增长,非洲猪瘟防控、无害化处理经费支出增加。其中:基本支出368.25万元,占78.14%,主要用于保障人员工资发放及保险缴纳、机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出103万元,占21.86%,主要用于动物防疫、水产检测、屠宰场监控及非洲猪瘟防控等。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年,祁门县畜牧兽医水产站机关本级和站属单位“三公”经费支出预算3万元,比2019年预算持平。其中因公出国(境)费0元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与上年相同。

(二)公务接待费支出。支出预算3万元,与2019年预算持平,

主要用于经审批的公务接待活动支出。经费安排积极贯彻落实党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务接待相关规定。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与上年相同。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况(见表12)。

无。

(二)机关运行经费。

2020年祁门县畜牧兽医水产站本级1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算27.58万元,比2019年减少1.56万元,下降5.35%,下降主要原因是严格执行各项财经制度,厉行节约,减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

(三)政府采购(购买服务)情况。

祁门县畜牧兽医水产站2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,祁门县畜牧兽医水产站固定资产总金额651.18万元,较上年增加9.47万元,其中土地、房屋及构筑物474.79万元、通用设备93.74万元、专用设备68.89万元、其他资产13.76万元。

未车改事业单位车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。

其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2019年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2020年部门预算安排的购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。祁门县畜牧兽医水产站2020年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标0个,50万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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